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作者:严义拥 文章来源:总务处 点击数:378 更新时间:2018/2/1 9:17:03

泸县四中

 

关于2018年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)

二、部门概况

泸县四中属全额拨款的一级预算事业单位,总编制305名。在职人员总数281人,其中初中48人,高中233人。教学班级78个,其中高中54个,初中24个;在校学生4685人,其中高中3313人,初中1372人。

泸县四中固定资产总额5,851.75元。

三、收支预算总体情况

泸县四中2018年部门预算收入总数2,761.53 万元,较2017年部门预算收入总数2,444.57万元,增加316.96万元,增长12.97%2018年部门预算支出总数2,761.53万元,较2017年部门预算支出总数2,444.57万元,增加316.96万元,增长12.97%

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县四中2018年年初部门基本支出预算总数2,761.53万元,其中:工资福利支出2,698.71万元,商品和服务支出55.43万元, 对个人和家庭的补助7.39万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.78万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.92万元,公务用车购置及运行维护费0.86万元。

()因公出国(境)费

2017年因公出国(境)预算安排0万元,较2016年预算数无增、减变化,增长/下降0%。增长/减少的原因是无。(有因公出国(境)预算,出国人数为0人,出国原因为0)。

()公务接待费

2018年公务接待费预算安排0.92万元,较2017年预算数  0.98,下降6.12%。减少的原因是加强公务接待管理。

()公务用车购置及运行维护费

现有公务用车1辆。2018年公务用车购置及运行维护费预算安排0.86万元,较2017年预算数0.92万元,减少0.06万元,下降6.52%。减少的原因是加强公务用车管理 。

附件:表1.部门预算收支总表

  2. 部门预算收入总表

  3. 部门预算支出总表

  4. 财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7. 一般公共预算项目支出预算表

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

9. 政府性基金支出预算表

10.政府性基金“三公”经费支出预算表

11.国有资本经营预算支出预算表

另附:泸县财政局关于下达泸县四中2018年年初预算的通知(泸县财预[2018]1号)

文章录入:严义拥    责任编辑:严义拥 
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